Objetivo do Processo #

Garantir que todas as compras sejam realizadas de forma padronizada, segura e eficiente, seguindo critérios mínimos de cotação, aprovação e entrega, evitando riscos financeiros e assegurando qualidade nos itens adquiridos.

Responsável pelo Processo #

Assistente de Compras

Área do Processo #

Financeiro

SIPOC #

Fornecedor(es) #

Áreas demandantes

Fornecedores do mercado

Financeiro/Diretoria

Entrada(s): #

Formulário de solicitação com especificações completas

Política de Compras vigente

Atividades do Processo (Etapas): #

1. O demandante identifica a necessidade de compra.
2. Acessa o formulário de solicitação pelo link: Pedido de Compra – Preencher o formulário.
3. Preenche todas as informações exigidas no formulário.
4. O assistente de compras recebe o pedido.
5. O assistente de compras verifica se todos os campos foram preenchidos corretamente. Caso haja inconsistências ou ausência de informações, o formulário é devolvido ao demandante por e-mail para correção e reenvio.
6. O assistente de compras analisa se o pedido está dentro do orçamento e verifica se o valor ultrapassa R$ 500,00 (quinhentos reais).
7. Se o pedido for inferior a R$ 500,00 e estiver dentro do orçamento, ele segue diretamente para a etapa 12.
8. Se o pedido exceder R$ 500,00 ou não estiver contemplado no orçamento, o assistente de compras encaminha por e-mail todas as informações ao analista financeiro, incluindo dados, relevância e valores.
9. O analista financeiro recebe o pedido e o apresenta à Diretoria durante a reunião de pagamentos.
10. A Diretoria avalia e delibera sobre o pedido. Caso seja negado, o analista financeiro comunica o assistente de compras, informando a justificativa, e este notifica o solicitante por e-mail.
11. Com a aprovação da Diretoria, o analista financeiro autoriza o assistente de compras a dar continuidade ao processo de aquisição.
12. O assistente de compras realiza três cotações com fornecedores distintos, conforme a Instrução Normativa de Compras.
13. Após receber os três orçamentos, o assistente de compras efetua a compra, priorizando o menor valor.
14. Após a aquisição, o assistente de compras registra o pagamento no sistema Bling.
15. O analista financeiro realiza o pagamento da compra.
16. O assistente de compras acompanha a entrega junto à área demandante, verificando se o produto ou serviço está conforme o solicitado.

Saída(s) #

Pedido/Ordem de Compra

Registro no Bling

Itens/serviços adquiridos

Comprovantes de entrega e pagamento

Evidências de cotação e negociação

Cliente (s) #

Área demandante

Financeiro

Documentos e Registros Associados #

Formulário de Solicitação de Compras

Registro de Devolução de Solicitação (quando houver)

Registro no Sistema Bling

Comprovante de Pagamento